Поступление товаров и услуг

№ 00000000175 от 20.07.2022

контрагент ТОО СПЕЦКРЕПЕЖсклад База Глинки 73Асумма 1 940 ₸

Строки

2 позиций

№	Номенклатура	Кол-во	Цена	НДС	Сумма
1	Бур по бетону SDS-plus 12х600мм	1	980	105	980 ₸
2	Бур по бетону SDS-plus 10х600мм	1	960	103	960 ₸

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии

№	Дебет	Кредит	Содержание	Сумма
1	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	875 ₸
2	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	857 ₸
3	1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Выделен НДС	105 ₸
4	1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Выделен НДС	103 ₸

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.