Поступление товаров и услуг

№ 00000000537 от 08.04.2025

контрагент ТОО ALTRA TYRESсклад Камазысумма 3 250 ₸

Строки

1 позиций

№	Номенклатура	Кол-во	Цена	НДС	Сумма
1	Флиппер 6,7-20 Об.л.	1	3 250	348	3 250 ₸

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии

№	Дебет	Кредит	Содержание	Сумма
1	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	1710 Краткосрочные авансы выданные	Зачет аванса	3 250 ₸
2	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 902 ₸
3	1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Выделен НДС	348 ₸

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.